Faktúra č. 20240611

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240611
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 15.05.2024
Celková hodnota: 152,56 €
Identifikácia objednávky: 183/2024
Dátum zverejnenia: 28.05.2024
Poznámka:

Tlačiť