Faktúra č. 20240603

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240603
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,22 t
Dátum doručenia: 15.05.2024
Celková hodnota: 1 028,87 €
Identifikácia objednávky: 196/2024
Dátum zverejnenia: 17.06.2024
Poznámka:

Tlačiť