Faktúra č. 20240538
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240538
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 25,72 t
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 1 240,73 €
- Identifikácia objednávky: 165/2024, 189/2024
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka: