Faktúra č. 20240537

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240537
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 47,2 t
Dátum doručenia: 02.05.2024
Celková hodnota: 2 169,31 €
Identifikácia objednávky: 165/2024
Dátum zverejnenia: 31.05.2024
Poznámka:

Tlačiť