Faktúra č. 20240517
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240517
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 21,44 t
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 887,62 €
- Identifikácia objednávky: 159/2024
- Dátum zverejnenia: 24.05.2024
- Poznámka: