Faktúra č. 20240397

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240397
Popis fakturovaného plnenia: Mobilné služby 03/2024
Dátum doručenia: 01.04.2024
Celková hodnota: 863,94 €
Identifikácia zmluvy: 29/2023
Dátum zverejnenia: 15.04.2024
Poznámka:

Tlačiť