Faktúra č. 20231819

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Trnavská NAD, a.s.
IČO: 34127844
Adresa: Nitrianska 5, 91754 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231819
Popis fakturovaného plnenia: Dovoz posypového kameniva
Dátum doručenia: 30.11.2023
Celková hodnota: 2 959,37 €
Identifikácia objednávky: 430/2023
Dátum zverejnenia: 16.12.2023
Poznámka:

Tlačiť