Faktúra č. 20231800
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: Trnavská NAD, a.s.
- IČO: 34127844
- Adresa: Nitrianska 5, 91754 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231800
- Popis fakturovaného plnenia: Dovoz posypového kameniva
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 2 810,53 €
- Identifikácia objednávky: 430/2023
- Dátum zverejnenia: 16.12.2023
- Poznámka: