Faktúra č. 20231417

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231417
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,0 t
Dátum doručenia: 28.09.2023
Celková hodnota: 750,00 €
Identifikácia objednávky: 7/2023
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
Poznámka:

Tlačiť