Faktúra č. 20231415

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231415
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,02 t
Dátum doručenia: 28.09.2023
Celková hodnota: 994,43 €
Identifikácia objednávky: 381/2023
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
Poznámka:

Tlačiť