Faktúra č. 20231263

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231263
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 23,86 t
Dátum doručenia: 05.09.2023
Celková hodnota: 1 096,61 €
Identifikácia objednávky: 375/2023
Dátum zverejnenia: 02.10.2023
Poznámka:

Tlačiť