Faktúra č. 20231194
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231194
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,24 t
- Dátum doručenia: 22.08.2023
- Celková hodnota: 1 114,07 €
- Identifikácia objednávky: 341/2023
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka: