Faktúra č. 20231128

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231128
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 23,64 t
Dátum doručenia: 08.08.2023
Celková hodnota: 978,70 €
Identifikácia objednávky: 319/2023
Dátum zverejnenia: 04.09.2023
Poznámka:

Tlačiť