Faktúra č. 20231118

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231118
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,52 t
Dátum doručenia: 08.08.2023
Celková hodnota: 1 041,61 €
Identifikácia objednávky: 325/2023
Dátum zverejnenia: 04.09.2023
Poznámka:

Tlačiť