Faktúra č. 20231045

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231045
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 27.07.2023
Celková hodnota: 268,96 €
Identifikácia objednávky: 121/2023
Dátum zverejnenia: 12.08.2023
Poznámka:

Tlačiť