Faktúra č. 20230951

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230951
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 23,64 t
Dátum doručenia: 11.07.2023
Celková hodnota: 1 004,23 €
Identifikácia objednávky: 291/2023
Dátum zverejnenia: 12.08.2023
Poznámka:

Tlačiť