Faktúra č. 20230919

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230919
Popis fakturovaného plnenia: Mobilné služby 06/2023
Dátum doručenia: 01.07.2023
Celková hodnota: 586,64 €
Identifikácia objednávky: 256/2023
Dátum zverejnenia: 18.07.2023
Poznámka:

Tlačiť