Faktúra č. 20230869

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230869
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,04 t
Dátum doručenia: 27.06.2023
Celková hodnota: 1 104,88 €
Identifikácia objednávky: 282/2023
Dátum zverejnenia: 21.07.2023
Poznámka:

Tlačiť