Faktúra č. 20230855

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230855
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,30 t
Dátum doručenia: 23.06.2023
Celková hodnota: 1 116,83 €
Identifikácia objednávky: 282/2023
Dátum zverejnenia: 21.07.2023
Poznámka:

Tlačiť