Faktúra č. 20230850
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230850
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 23,82 t
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 986,15 €
- Identifikácia objednávky: 255/2023
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka: