Faktúra č. 20230844

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230844
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 71,58 t
Dátum doručenia: 22.06.2023
Celková hodnota: 3 040,72 €
Identifikácia objednávky: 255/2023
Dátum zverejnenia: 21.07.2023
Poznámka:

Tlačiť