Faktúra č. 20230838

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230838
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,9 t
Dátum doručenia: 20.06.2023
Celková hodnota: 1 425,00 €
Identifikácia objednávky: 3/2023
Dátum zverejnenia: 18.07.2023
Poznámka:

Tlačiť