Faktúra č. 20230728

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230728
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,22 t
Dátum doručenia: 02.06.2023
Celková hodnota: 1 028,87 €
Identifikácia objednávky: 223/2023
Dátum zverejnenia: 04.07.2023
Poznámka:

Tlačiť