Faktúra č. 20221916

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221916
Popis fakturovaného plnenia: Materiál potreby pri výmene svietidiel (žiarovky)
Dátum doručenia: 26.10.2022
Celková hodnota: 117,19 €
Identifikácia objednávky: 608/2022
Dátum zverejnenia: 12.11.2022
Poznámka:

Tlačiť