Faktúra č. 20221885

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221885
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5, 21,82 t
Dátum doručenia: 21.10.2022
Celková hodnota: 809,09 €
Identifikácia objednávky: 585/2022
Dátum zverejnenia: 22.11.2022
Poznámka:

Tlačiť