Faktúra č. 20221663

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221663
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5, 23,56 t
Dátum doručenia: 20.09.2022
Celková hodnota: 873,60 €
Identifikácia objednávky: 517/2022
Dátum zverejnenia: 18.10.2022
Poznámka:

Tlačiť