Faktúra č. 20221481

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221481
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr.2/5, 24,80 t
Dátum doručenia: 23.08.2022
Celková hodnota: 1 002,91 €
Identifikácia objednávky: 489/2022
Dátum zverejnenia: 20.09.2022
Poznámka:

Tlačiť