Faktúra č. 20221161

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221161
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5, 45,16 t
Dátum doručenia: 08.07.2022
Celková hodnota: 1 826,27 €
Identifikácia objednávky: 402/2022
Dátum zverejnenia: 04.08.2022
Poznámka:

Tlačiť