Faktúra č. 20221002

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221002
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 2/5 24,14 t
Dátum doručenia: 17.06.2022
Celková hodnota: 895,12 €
Identifikácia objednávky: 292/2022
Dátum zverejnenia: 26.07.2022
Poznámka:

Tlačiť