Faktúra č. 20220778
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220778
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 0,60 t
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota: 422,64 €
- Identifikácia objednávky: 293/2022
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka: