Faktúra č. 20220513

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20220513
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 04.04.2022
Celková hodnota: 301,79 €
Identifikácia objednávky: 207/2022
Dátum zverejnenia: 22.04.2022
Poznámka:

Tlačiť