Faktúra č. 20220352

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20220352
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál a svietidlá
Dátum doručenia: 08.03.2022
Celková hodnota: 264,56 €
Identifikácia objednávky: 143/2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Poznámka:

Tlačiť