Faktúra č. 20211589

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211589
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 2/5 23,9 t
Dátum doručenia: 24.10.2021
Celková hodnota: 679,72 €
Identifikácia objednávky: 346/2021/TT
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Poznámka:

Tlačiť