Faktúra č. 20211499

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211499
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,2 t
Dátum doručenia: 11.10.2021
Celková hodnota: 470,88 €
Identifikácia objednávky: 2/2021/RD/TT
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Poznámka:

Tlačiť