Faktúra č. 20211444

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211444
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.09.2021
Celková hodnota: 1 395,32 €
Identifikácia objednávky: 318/2021/TT
Dátum zverejnenia: 22.10.2021
Poznámka:

Tlačiť