Faktúra č. 20211321
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211321
- Popis fakturovaného plnenia: drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,96 t
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 799,72 €
- Identifikácia objednávky: 327/2021/TT
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka: