Faktúra č. 20211320

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211320
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál pre práce na sekretariáte
Dátum doručenia: 13.09.2021
Celková hodnota: 318,71 €
Identifikácia objednávky: 329/2021/TT
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Poznámka:

Tlačiť