Faktúra č. 20211236

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA-VIA,a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211236
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 23,98 t
Dátum doručenia: 16.08.2021
Celková hodnota: 705,01 €
Identifikácia objednávky: 266/2021/TT
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Poznámka:

Tlačiť