Faktúra č. 20211235

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211235
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 22,98 t
Dátum doručenia: 30.08.2021
Celková hodnota: 675,61 €
Identifikácia objednávky: 295/2021/TT
Dátum zverejnenia: 01.10.2021
Poznámka:

Tlačiť