Faktúra č. 20211093

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA-VIA,a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211093
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5
Dátum doručenia: 23.07.2021
Celková hodnota: 690,53 €
Identifikácia objednávky: 182/2021/TT
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Poznámka:

Tlačiť