Faktúra č. 20210931

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA-VIA,a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20210931
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5 24,16 t
Dátum doručenia: 01.07.2021
Celková hodnota: 774,08 €
Identifikácia objednávky: 226/2021/TT
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Poznámka:

Tlačiť