Faktúra č. 20210825

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA-VIA,a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20210825
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia
Dátum doručenia: 21.06.2021
Celková hodnota: 440,40 €
Identifikácia objednávky: 1/2021/RD
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Poznámka:

Tlačiť