Faktúra č. 20210732

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA-VIA,a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20210732
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5
Dátum doručenia: 24.05.2021
Celková hodnota: 726,77 €
Identifikácia objednávky: 33/2021/SE
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Poznámka:

Tlačiť