Faktúra č. 20191838
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: EURO NOVA d.s.
- IČO: 30349371
- Adresa: Sklárska 10, 91441 Nemšová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191838
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2019
- Celková hodnota: 12,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.01.2020
- Poznámka: