Faktúra č. 20191297
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: FEROTECHNA
- IČO: 31432964
- Adresa: Bratislavská 35, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191297
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 144,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka: