Faktúra č. 20191175
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: FEROTECHNA
- IČO: 31432964
- Adresa: Bratislavská 35, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191175
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 413,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.09.2019
- Poznámka: