Faktúra č. 20191047

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191047
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 01.07.2019
Celková hodnota: 255,89 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.08.2019
Poznámka:

Tlačiť