Faktúra č. 20190133

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: TRNAVSKÁ NAD
IČO: 34127844
Adresa: Nitrianska 5, 91754 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20190133
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 17.01.2019
Celková hodnota: 734,40 €
Dátum zverejnenia: 16.03.2019
Poznámka:

Tlačiť