Faktúra č. 20190101
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: SOSTEAM Slovakia, s.r.o.
- IČO: 45414408
- Adresa: Budatínska 43, 85106 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190101
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.01.2019
- Celková hodnota: 474,77 €
- Dátum zverejnenia: 16.03.2019
- Poznámka: