Faktúra č. 20100204

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO HAL
IČO: 33206775
Adresa: Čajkovského 2, 91708 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20100204
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 30.01.2010
Celková hodnota: 20,28 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť